项目流程专员 / Traffic Coordinator（可
招聘时间
即日起 至 2027-06-01
招聘单位
罗德奕远
所在地区
上海
工作地点
上海市/上海市/徐汇区 港汇恒隆广场一座办公楼
学历要求
本科
实习时长
每周5天，每天3小时
职责描述
【岗位定位】
协助业务团队完成项目从“供应商引入”到“客户回款”的日常执行工作。负责PO/验收/对账/开票等流程性事务，确保每一笔支出有据可依、每一笔回款及时跟进。
【核心职责】
一、 供应商管理执行
1. 供应商入库支持：协助业务团队收集、整理新供应商的资质文件（营业执照、银行信息、合同等），在内部系统中发起入库申请，跟进审批进度。
2. PO流程操作：根据业务需求，在系统内创建采购订单（PO），确保金额、服务内容与报价单一致；跟进PO的审批进度。
3. 供应商验收与结算：收集供应商交付内容及验收确认依据，发起服务确认/验收流程；核对供应商账单与PO差异，提交付款申请，并跟进财务付款进度。
4. 与财务对接：处理供应商发票的核验、登记及退票重开等日常沟通，协助解决付款中的基础问题。
5. 客户入库支持：协助业务团队按要求整理并提交公司资质（如营业执照、财务信息、纳税证明、过往案例等），跟进客户侧入库审批进度，确保在投标或签约前完成准入。
二、 客户项目收账支持
1. 验收单管理：与业务团队配合，在项目交付节点（如方案确认、活动执行完毕、结案报告提交后）及时整理并归档客户签署的验收单/确认函。
2. 开票与回款跟进：根据合同回款节点，发起内部开票申请；协助业务团队向客户发送发票及对账文件，记录并追踪客户付款审批状态。
3. 应收台账维护：更新应收账款台账，定期提醒项目负责人逾期未回款项目，配合发送催款邮件或对账单。
三、 日常流程支持
• 文件归档：整理项目相关的合同、PO、验收单、发票等文件，确保资料可追溯。
• 基础数据录入：在系统中录入供应商、项目成本、回款等信息，保证数据准确。
【任职资格】
• 有相关实习经验，也可接受优秀应届生（有广告/营销公司相关实习经历者优先）。
• 财税、采购、会计等相关专业优先。
• 熟练使用Office办公软件（Excel能进行基础数据整理、VLOOKUP及透视表）。
• 了解基本的采购/财务流程（如发票类型、对账逻辑）或对此有快速学习意愿。
• 细心、有耐心，能处理大量票据、数字和系统单据。
• 沟通有条理，能清晰地向对接部门/人员说明单据问题。
• 有责任心，对经手条目负责，主动跟进异常单据。
*男女不限 优先考虑女生
协助业务团队完成项目从“供应商引入”到“客户回款”的日常执行工作。负责PO/验收/对账/开票等流程性事务，确保每一笔支出有据可依、每一笔回款及时跟进。
【核心职责】
一、 供应商管理执行
1. 供应商入库支持：协助业务团队收集、整理新供应商的资质文件（营业执照、银行信息、合同等），在内部系统中发起入库申请，跟进审批进度。
2. PO流程操作：根据业务需求，在系统内创建采购订单（PO），确保金额、服务内容与报价单一致；跟进PO的审批进度。
3. 供应商验收与结算：收集供应商交付内容及验收确认依据，发起服务确认/验收流程；核对供应商账单与PO差异，提交付款申请，并跟进财务付款进度。
4. 与财务对接：处理供应商发票的核验、登记及退票重开等日常沟通，协助解决付款中的基础问题。
5. 客户入库支持：协助业务团队按要求整理并提交公司资质（如营业执照、财务信息、纳税证明、过往案例等），跟进客户侧入库审批进度，确保在投标或签约前完成准入。
二、 客户项目收账支持
1. 验收单管理：与业务团队配合，在项目交付节点（如方案确认、活动执行完毕、结案报告提交后）及时整理并归档客户签署的验收单/确认函。
2. 开票与回款跟进：根据合同回款节点，发起内部开票申请；协助业务团队向客户发送发票及对账文件，记录并追踪客户付款审批状态。
3. 应收台账维护：更新应收账款台账，定期提醒项目负责人逾期未回款项目，配合发送催款邮件或对账单。
三、 日常流程支持
• 文件归档：整理项目相关的合同、PO、验收单、发票等文件，确保资料可追溯。
• 基础数据录入：在系统中录入供应商、项目成本、回款等信息，保证数据准确。
【任职资格】
• 有相关实习经验，也可接受优秀应届生（有广告/营销公司相关实习经历者优先）。
• 财税、采购、会计等相关专业优先。
• 熟练使用Office办公软件（Excel能进行基础数据整理、VLOOKUP及透视表）。
• 了解基本的采购/财务流程（如发票类型、对账逻辑）或对此有快速学习意愿。
• 细心、有耐心，能处理大量票据、数字和系统单据。
• 沟通有条理，能清晰地向对接部门/人员说明单据问题。
• 有责任心，对经手条目负责，主动跟进异常单据。
*男女不限 优先考虑女生
